2019年度南平市住房公積金管理中心部門預算公開
來源:南平市住房公積金管理中心 | 作者: | 發布時間:2019-02-01 10:06| 閱讀:


  

  目 錄

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算情況說明………

四、預算收支總體情況………………………………

五、一般公共預算撥款支出情況……………………

六、政府性基金預算撥款支出情況…………………

七、財政撥款預算基本支出情況……………………

八、一般公共預算“三公”經費支出情況…………

九、其他重要事項說明………………………………

第三部分 名詞解釋…………………………………

第四部分2019年度部門預算表…………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

十一、部門業務費績效目標表………………………

十二、專項資金績效目標表…………………………


 

2019年度南平市住房公積金管理中心部門預算說明

 

2019年部門預算經市五屆人大四次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、  部門主要職責

南平市住房公積金管理中心的主要職責是:

(一)編制住房公積金的歸集、使用計劃,并組織執行,編報計劃執行情況的報告。

(二)編制住房公積金的年度預決算,經市財政部門審核,提交市住房公積金管委會審議后組織執行。

(三)委托管委會指定的商業銀行辦理住房公積金帳戶的設立、繳存、歸還等手續和住房公積金貸款、結算等金融業務,并與受委托銀行簽訂委托協議。

(四)負責住房公積金的統一核算,指導、監督各辦事處的內部核算。

(五)審批住房公積金的提取和個人住房委托貸款的發放,按照市管委會批準的額度購買國債。

(六)負責住房公積金的保值和歸還。

(七)建立職工住房公積金明細帳,負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

(八)定期與職工、單位和受委托銀行對帳。

(九)向市財政部門和管委會報送住房公積金財務報告,經管委會審議通過后定期向社會公布。

(十)向市財政部門提出住房公積金呆帳核銷申請,經管委會審議通過后,根據省級財政部門的審批意見辦理呆帳核銷,并報上級住房公積金行政監管部門備案。

(十一)對各縣(市、區)管理部實行授權管理。

(十二)承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,南平市住房公積金管理中心包括6個(科)室及10個縣市管理部,其中:列入2019部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

南平市住房公積金管理中心

財政撥款

60

57

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2019南平市住房公積金管理中心主要任務是:管理全市住房公積金,確保住房公積金的保值和增值。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)突出重點,不斷做大做強歸集擴面。工作中力求突出重點,爭取將平安單位獎和績效考評獎納入繳存基數,增加歸集收入;以住房公積金宣傳月活動為引導,深入非公企業、規模企業開展上門服務和政策宣傳,提高企業繳存住房公積金的自覺性,擴大住房公積金實繳人數規模。

(二)活用政策,切實保障合理住房需求。繼續精簡辦事流程和要件,不斷提高業務辦理效率和服務水平。按照國家和省住建廳的宏觀調控政策及時調整政策,適時關注資金流動狀況,加強資金統籌管理,合理調配資金,控制個貸率處于合理范圍,確保各項業務正常有序開展,滿足群眾多層次的住房需求。

(三)加強核查,嚴防騙取現象再發生。在合理簡化提取業務流程和辦事要件的同時,加強內控管理,嚴格受理和審批手續,規范提取行為,通過房產婚姻狀況協查、征信稅務核查、電話核實等方式,辨別提取要件的真偽,防止騙取套取住房公積金的情況再發生。

(四)關注民生,不斷提升服務效能。以優化服務為主線,進一步放大住房公積金惠民效應,一是做好云谷小區購房政策解答和業務辦理工作,確保資金到位、人員到位。二是配合省建行項目組做好新版住房公積金業務信息系統上線工作,提高住房公積金信息化服務水平三是加大政策宣傳力度,引導職工正確的住房消費,通過搭建綜合服務平臺,讓更多的繳存職工及時了解住房公積金各項惠民、利民政策,擴大住房公積金制度惠及面。四是加大員工業務知識和理論知識的培訓力度,健全考核獎懲激勵機制,堅決打好服務提升攻堅戰。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,南平市住房公積金管理中心收入預算為1092.54萬元,比上年增加149.83萬元,主要原因:一是臨聘人員費用增加,二是政府采購增加。其中:一般公共預算撥款1092.54萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1092.54萬元,比上年增加94.57萬元,其中:人員支出592.64萬元,對個人和家庭補助支出2.94萬元,公用支出33.42萬元,項目支出463.54萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019度一般公共預算撥款支出1092.54萬元,比上年增加149.83萬元,主要原因:一是臨聘人員費用增加,二是政府采購增加。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)住房公積金管理(2210302)1092.54萬元。主要用于正式在編人員及臨聘人員經費及專項支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019度財政撥款基本支出629萬元,其中:

(一)人員經費595.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費33.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019預算安排0萬元,年持平。
(二)公務接待費
2019預算安排2.7萬元。主要用于各級各類工作檢查指導、考察調研、出席會議、學習培訓,省內外公積金中心學習交流等方面的接待活動。年相比支出下降32.50%,主要原因是:認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及“八項規定”的要求,嚴格控制接待標準,減少不必要的開支。

(三)公務用車購置及運行費
  2019預算安排34.53萬元,其中:公車運行費6萬元,公車購置費28.53萬元。年相比支出增加28.53萬元,原因為2003年小轎車報廢并重新購置Buick商旅車。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

南平市住房公積金管理中心非參公事業單位,無機關運行經費

(二)政府采購情況

2019南平市住房公積金管理中心政府采購預算總額98.88萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,南平市住房公積金管理中心本級及所屬管理部共有車輛4輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車4輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019南平市住房公積金管理中心共設置績效目標10個,涉及財政撥款資金463.54萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019收支預算總表

    3-2 2019收入預算總表

    3-3 2019支出預算總表

3-4 2019財政撥款收支預算總表

3-5 2019一般公共預算撥款支出預算表

    3-6 2019度政府性基金撥款支出預算表

    3-7 2019一般公共預算支出經濟分類情況表

    3-8 2019一般公共預算基本支出經濟分類情況表

    3-9 2019一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

  附件:2019年度預算公開報表(1)

 
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